¿Cómo emitir una factura electrónica de anticipo a cliente agente retenedor?

Seguir los siguientes pasos:

1. Revisar que el cliente tenga activo el tipo de retención.
2. Ir al proceso de facturación electrónica y hacer clic en Nuevo.
3. Agregar el cliente, activar la opción de pago anticipado ingresando en los tres puntos ubicado en la parte superior derecha.
4. Agregar el producto y luego activar la retención ingresando en la sección de configuraciones avanzadas ubicado debajo de los productos.
5. Finalmente generar.

Nota:

• Para asignar la retención del cliente, ingresar a la aplicación clientes, ubicar, ir a editar y activar la opción agente de retención y elegir el tipo.
• Agregar por única vez el tipo de retención, en configuraciones y hacer clic en Tipos de retenciones.